Ana Carolina Gama.
04/02/2025
ITGC: O custo invisível de não ter controles de TI bem estruturados
Você já se perguntou quanto tempo e dinheiro sua empresa pode estar desperdiçando por não ter um controle eficiente da infraestrutura de TI? Hoje, segurança da informação e conformidade regulatória vão muito além de serem temas técnicos ou restritos à área de tecnologia. Esses fatores se tornaram questões estratégicas, que afetam diretamente a governança corporativa, a confiança dos stakeholders e até o valor de mercado da sua organização.
E é aqui que entram os Controles Gerais de TI, ou ITGC (Information Technology General Controls). Eles representam um conjunto de práticas e processos essenciais para garantir que seus sistemas tecnológicos sejam seguros, confiáveis e integrados.
Mas será que estamos realmente aproveitando todo o potencial dos ITGC? Como torná-los mais eficientes, inteligentes e capazes de atender às crescentes demandas regulatórias e estratégicas?
Vamos aprofundar essa discussão e explorar como auditar, fortalecer e automatizar os ITGC, garantindo que sua empresa não apenas cumpra normas como SOX, ISO 27001 e LGPD.
Proteção real ou um falso senso de segurança?
Muitas empresas acreditam que apenas ter políticas de TI bem documentadas significa estar protegidas, mas a realidade mostra que isso está longe de ser suficiente. Controles que falham na prática podem custar caro, e não apenas financeiramente, mas também em credibilidade e continuidade operacional.
A falta de uma gestão eficiente de acessos pode permitir que funcionários tenham permissões além do necessário, expondo dados críticos a riscos de vazamento. Mudanças sem rastreabilidade abrem brechas para falhas sistêmicas que podem comprometer operações inteiras sem que ninguém perceba até ser tarde demais.
Backups que nunca foram testados representam um perigo invisível, pois podem falhar justamente no momento em que são mais necessários, tornando a recuperação de dados inviável. E quando o monitoramento é ineficiente ou esporádico, as vulnerabilidades podem permanecer ativas por meses, esperando para serem exploradas.
O resultado dessa soma de fragilidades se traduz em impactos financeiros severos, maior exposição a fraudes e danos irreversíveis à reputação corporativa.
Onde a sua empresa precisa de atenção?
Os Controles Gerais de TI não devem ser vistos apenas como um checklist para auditorias, mas como um mecanismo de segurança e eficiência operacional. Para que cumpram esse papel, é essencial garantir que a gestão de acessos seja rigorosa, permitindo que apenas usuários autorizados tenham permissões para sistemas críticos. Alterações em processos e infraestrutura precisam ser documentadas e avaliadas para evitar falhas inesperadas.
- A segurança física e lógica de data centers, redes e servidores deve ser tratada como prioridade, assegurando que nenhum acesso indevido comprometa informações sensíveis.
- Backups não podem ser apenas uma formalidade, mas um processo confiável e testado regularmente para garantir que a recuperação de dados seja possível e eficiente em casos de incidentes.
- Auditorias devem ser uma prática recorrente para validar a eficácia dos controles, evitando surpresas desagradáveis quando um incidente ocorrer.
A grande questão é: se houvesse uma auditoria externa hoje, sua empresa estaria preparada para passar sem ressalvas?
O custo invisível da falta de controles eficazes
Empresas que não investem na governança de TI muitas vezes só percebem o real impacto dessa escolha quando enfrentam problemas críticos. O custo da não conformidade pode ser brutal, com multas elevadas e penalidades associadas a normas como SOX e ISO 27001. Além disso, falhas em controles podem resultar em interrupções operacionais que afetam a produtividade, gerando prejuízos em cadeia.
Os riscos financeiros também aumentam quando a segurança de dados não é tratada com a seriedade necessária, abrindo espaço para fraudes, vazamentos e acessos indevidos que podem levar a perdas milionárias. Mas o prejuízo mais difícil de recuperar é a confiança. Uma vez que clientes e investidores percebem fragilidades na segurança e conformidade de uma empresa, a reputação pode ser impactada de forma irreversível.
No final das contas, quando os controles de TI não são bem gerenciados, a empresa pode estar gastando muito mais do que imagina – e sem perceber.
Como ganhar tempo e reduzir riscos
Ainda há muitas organizações que dedicam horas intermináveis a revisões manuais de acessos, testes de controle e geração de relatórios de conformidade. Esse processo não apenas consome tempo e recursos, mas também está sujeito a erros humanos que comprometem sua eficácia.
Com a automação, o cenário muda completamente. Monitorar os controles em tempo real permite identificar falhas antes que elas se tornem problemas graves, reduzindo riscos operacionais e tornando as auditorias mais rápidas e precisas. A geração automática de relatórios de compliance facilita o cumprimento de exigências regulatórias, garantindo que a empresa esteja sempre um passo à frente.
Se seus controles ainda dependem de processos manuais ou de auditorias apenas pontuais, talvez seja hora de reavaliar sua abordagem.
Afinal, o custo de não ter um ITGC eficiente pode ser muito maior do que o custo de implementá-lo da maneira certa. Fale com um especialista Vennx e otimize a sua gestão de riscos.